1. Flowchart การจัดวางระบบการควบคุมภายใน |
2. ตัวอย่างคำสั่งควบคุมภายใน |
3. ตัวอย่าง Flowchart และตารางประเมินความเสี่ยง |
4. ตัวอย่างแบบสอบถาม |
– งานบริการ |
– งานบริหาร |
5. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน |
6. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) |
7. กระดาษทำการควบคุมภายใน IA01 |
8. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง |
9. ตัวชี้วัดระดับบุคคล |
10. สันแฟ้ม-มุมกระดาษ |
11. ตัวอย่าง ปค. และ ปค. 5 |
12. แบบฟอร์ม ปค. 5 |